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2014年度镶黄旗财政总决算报表说明与分析
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撰写日期: 2015-11-04  来源: 镶黄旗财政局   作者:  【打印】 【关闭】

  

2014年度镶黄旗财政总决算

报表说明与分析

 

按照盟财政局的统一安排,我旗2014年财政总决算已编制完成,现上报盟局,并作如下说明与分析:

2014年,我旗财政工作在旗委、政府的正确领导和旗人大的监督下,在上级业务部门的大力支持下,财政工作紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定、保工资、保运转、保配套”这条主线,积极应对各种困难,狠抓收入征管,努力增收节支,加快财源建设步伐,积极推进财政改革,促进了全旗国民经济持续、快速、健康发展,财政收入实现了较快增长,重点支出得到较好保障。

一、2014年财政收入完成情况

截止1231日,完成全年财政地方财政总收入完成35,624万元,完成年度预算的99.8%,同比增长7%

分收入级次完成情况:一般预算收入完成21,664万元,完成年度预算的100.1%,同比增长7.6%;上划中央税收收入完成11,014万元,同比增长1.6%;上划自治区“五税”收入完成2,946万元,同比增长23.2%

分部门完成情况:国税部门组织收入完成13,136万元,同比下降1.1%,占财政总收入的36.9%;地税部门组织收入完成14,120万元,同比增长20%,占财政总收入的39.6%;财政部门组织收入完成8,368万元,同比增长1.3%,占财政总收入的23.5%。。

2014年财政预算收入执行主要特点:

(一)经济稳定发展促进财政收入规模进一步增强。2014年全旗地区生产总值(现价)完成48.3亿元,按可比价计算增长9.1%;工业实现增加值3.53亿元,增长10.0%;全社会固定资产投资额17.32亿元,增长20.7%;实现社会消费品零售总额5.14亿元,增长11.2%。全旗经济的稳定发展为财政收入的增收奠定了坚实的基础。

(二)立足资源优势,税收收入得到稳步增长。截止1231日,地方财政总收入中,税收收入累计入库26,790万元,同比增长8%,占地方财政总收入的75.2%。税收收入增长的主要因素有:一是我旗仅塬林煤矿一次性缴纳转让不动产营业税5,110万元,个人所得税2,025万元,销售有形动产增值税500万元,以及其他附税588万元。二是石油企业今年新打井较少,其成本费用大幅下降,应纳税所得额相对增大,企业所得税随着大幅度增长。仅石油开采业累计入库企业所得税1,424万元,同比增收306.86%。剔除上述因素,税收受原油、煤炭行业不景气的影响,呈逐步下降的趋势。

 

二、财政支出完成情况

2014年,今年,我旗继续加大民生投入力度,以建立覆盖城乡的公共财政服务体系为目标,坚持以人为本、民生为先的宗旨,压缩行政运行成本,把有限的财政资金更多地投向公共服务领域,大力支持社会事业的全面健康发展。截至1231,地方财政总支出完成82,818万元,同比增长19.3%。其中,民生支出57,543万元,同比增长17.8%,占地方财政总支出的69%财政支出分项目完成情况如下:

——般公共服务支出14,512万元,同比增加5,407万元,增长59.4%。剔除偿还贷款本息支出4,438万元、土地出让金支出1,480万元,今年在在坚持保工资,保运转,保重点的前提下,控制和压缩了会议费,培训费等非生产性支出,最大限度地节约了政权运行成本。

——国防支出2万元。

——公共安全支出3,352万元,同比增加2,967万元,同比增长13%主要支出是兑现公共安全转移支付专项资金832万元。

——教育支出7,805万元,同比增加786万元,增长11.2%重点用于基础教育、学校标准化专项资金4,046万元,民办教师补偿费340万元

——科学技术支出45万元。

——文化体育与传媒支出864万元,同比增长0.9%。其中:文化体育与传媒专项支出230万元。

——社会保障和就业支出11,521万元,同比增加639万元,增长5.9%主要支出有:一是兑现城镇和牧区低保资金1,878万元;二是行政事业单位离退休人员养老金支出5,068万元;三是自然灾害生活救助资金支出213万元;四是社会福利支出268万元;五是财政对社会保障基金的补助支出1,311万元;六是就业补助549万元,抚恤支出318万元。

——医疗卫生支出3,741万元,同比增加1,061万元,增长39.6%重点用于公立医院专项支出1,327万元,公共卫生专项资金677万元,医疗保障专项413万元。

——节能环保支出3,742万元,同比增加1,648万元,增长127.1%主要支出有:兑现污染防治专项资金1,350万元,风沙荒漠治理专项1,471万元,减排专项460万元。

——城乡社区事务支出8,777万元,同比增加4,302万元,增长96.1%(去年城乡社区事务12月调减5000万元)。主要是小城镇基础设施建设和城乡社区公共设施资金7,241万元,其中用于基础设施建设贷款本息支出3,363万元。

——农林水事务支出19,144万元,同比增加862万元,增长4.7%主要支出有:一是农业资源保护与利用等专项支出9,066万元;二是嘎查公用经费和嘎查干部报酬、村级一事一议配套等支出1,112万元;三是森林培育和森林生态效益专项988万元;四是水利建设等专项支出671万元;五是扶贫专项2,055万元。

——交通运输支出2,264万元,同比增加743万元,增长48.8%。主要有兑现车辆购置税用于一般公路建设专项资金1,365万元;公路新建养护专项支出617万元。

——资源勘探电力信息等事务支出2,127万元,同比减少2,965万元,下降58.2%主要支出扶持中小企业支出及技改专项1,362万元。

——商业服务支出345万元,同比增长43.8%

——国土资源气象等事务支出689万元,同比增长94.1%。主要支出为新增建设用地费232万元。

——住房保障支出3,427万元,同比增长9.1%。主要支出有:保障性安居工程2,035万元,住房公积金配套资金1,392万元。

——粮油物资储备管理事务支出30万元。

——其他支出110万元。

——国债还本付息支出321万元。

三、基金收支情况

政府性基金收入累计完成3,040万元,同比增收2,153万元,增长242.7%。其中:土地出让金收入3,031万元、残疾人就业保障金收入9万元。

政府性基金支出累计完成5,576万元, 同比增收3,903万元,增长233.3%。主要有:教育费附加安排支出1,563万元、土地出让金支出1,764万元、农田水利建设基金支出703万元、彩票公益金安排支出229万元、森林植被恢复费安排的支出405万元、水利建设基金支出899万元、残疾人就业保障金支出13万元。

社会保险基金收入累计完成2,050万元,增长9.04%。社会保险基金支出累计完成2050万元,下降1.49%

四、财政决算结果

2014年我旗财政仍然是在收支矛盾相当突出的情况下渡过的。今年我旗财政决算结果是:当年地方一般预算收入21,664万元,上级补助收入56,983万元,债券转贷收入1,327万元,上年结余-5,003万元,收入总计74,971万元;本年一般预算支出82,818万元,上解支出3,896万元,支出总计86,714万元;收支相抵后年终一般预算滚存结余-11,743万元。当年政府性基金预算收入3,040万元,基金补助收入3,702万元,上年结余收入6,566万元,政府性基金收入总计13,308万元,政府性基金支出5,576万元,政府性基金上解支出13万元,收支相抵政府性基金预算结余7,719万元。当年社保基金收入2,050万元,上年结余984万元,社保基金收入总计3,034万元;社保基金支出2,050万元,收支相抵社保基金预算结余仍为984万元。

2014年,在全旗经济社会又好又快发展的基础上,财税部门认真贯彻落实了旗委、旗人民政府的各项决策部署,较好的完成了各项财政收支任务。为了做好明年的财税工作,我们应继续加强税收征管,增强组织收入的前瞻性和主动性,做大做强财政收入,提高财政保障能力。坚持开源与节流并重,继续解决好事关人民群众的切生利益问题。进一步深化财政各项改革,大力推进财政精细化科学化管理,规范部门预算、强化政府采购、全面推行国库集中收付制度,提高财政资金的使用效率。

 

 

                                       镶黄旗财政局

                                     O一四年二月十二日


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